Уплата налогов при получении дохода с upwork на Американский счет, принадлежащий нерезиденту США

W-8BEN вам в помощь. Иначе 30% в США возьмут

В вашем профайле на Upwork есть раздел Tax Information.

Там надо кликнуть пару раз, чтобы оформить W-8BEN.

На этом ваши отношения с налогами и властями США заканчиваются.

Но есть другие проблемы.

По умолчанию вас признают налоговым резидентом России. Это влечет свои последствия.

Upwork прогнулся перед могучей державой РФ и теперь взимает НДС в размере 20%:
https://support.upwork.com/hc/en-us/ar...=responsys

Upwork у вас не только отрежет комиссию за обслуживание (10-20%), но еще и накрутит на нее НДС в размере 20%. Если клиент вам заплатит $100, то на ваш счет придет всего лишь $76.

Имейте это ввиду, когда будете договариваться с клиентами по тарифам и ставкам.

Про обмен налоговой информации все туфта. Вот их официальное заявление:

We do not share any freelancer information with the Russian government. We only report the VAT amount collected by Upwork.

В случае перерегистрации на Грецию ваши налоги могут существенно вырасти, а заработки - сократиться.

Upwork тухнет на глазах.

Впрочем, переводы с Upwork на счета в российских банках ходят исправно. Никто не спрашивает происхождения средств и, соответственно, подтверждения уплаты каких-то там налогов.

Цитата
a*******@gmail.com пишет: Как я понимаю, налоговая США поделится этими данными с налоговой РФ, и уже налоговая РФ будет ждать оплаты налога - так это работает?

Автоматически не поделится. Но если будет персональный запрос по Вашему поводу из российской ФНС (что маловероятно), то может поделиться!

Цитата
Гектор пишет: Автоматически не поделится. Но если будет персональный запрос по Вашему поводу из российской ФНС (что маловероятно), то может поделиться!

Гектор, почему вы всегда и всех пугаете налогами?

Для среднестатистического россиянина и фрилансера гораздо выше вероятность того, что его оприходуют по статье за наличие наркотиков в сумке/квартире/машине, чем запустят долгую и сложную процедуру налогового обмена.

Ведь там много переводческой работы, сложный сбор доказательной базы, надо будет еще возбудить дело и провести его через суд до конкретного приговора. Это так называемые "интеллектуальные" дела. Да еще и с кучей материалов на иностранном языке. Следаки и судьи в них плавают откровенно. Им проще по накатанной возбудить дело за наркоту, лайки в соцсетях или на ларек/магазин наехать. А тут какие-то тонкие материи, электронные площадки, онлайн-переводы, иноязычные ксивы...

За жалкие крохи фрилансеров никто впрягаться не будет.

afrikaner,
А где Вы в моем коротком сообщении увидели попытки пугать? Наоборот, я сказал, что автоматической передачи информации не произойдет!

Большое спасибо всем за развернутые ответы! Это значительно прояснило для меня ситуацию.

Sergey7, afrikaner,
Мне кажется, я сейчас нахожусь в некоем "правовом вакууме": в России меня не было 2 года с момента отъезда в Грецию, а в Греции я еще пока не стала налоговым резидентом. Хотя, конечно, при желании налоговая РФ притянет меня как резидента по "центру жизненных интересов": квартира в собственности в РФ, родители там живут, до недавнего времени был доход на ИП в России.

То есть, теоретически, я могу указывать в декларации США, что я нерезидент (а резидент Греции, допустим) и не платить в США налоги, а по факту не платить налог нигде за средства, полученные на мой счет в США. И вероятность того, что этот факт как-то вычислят, крайне мала?

user2379736,

В США вам ничего декларировать не надо, если только у вас нет других доходов, кроме Upwork.

Здесь есть четыре блока вопросов.

Что думает о вас Upwork как о налоговом резиденте?
Что думает о вас США как о налоговом резиденте?
Что думает о вас Россия как о налоговом резиденте?
Что думает о вас Греция как о налоговом резиденте?

По умолчанию Upwork считает вас налоговым резидентом России.
Вот их критерии:

For VAT purposes the consumer of e-services (individual) is treated as being in Russia if at least one of the following conditions are met

The consumer (individual) resides within Russia
Payment is made through a bank/payment operator located in Russia
The consumer used a Russia IP address
The consumer purchasing or paying for e-services used a telephone number with a Russian telephone country code

Если вы получаете оплату на банковский счет в России или используете российский номер телефона на Upwork, то вы резидент России. Кстати, быть налоговым резидентом России не так уж и плохо, поскольку в Греции налоги намного выше.

США не будет считать вас налоговым резидентом после оформления W-8BEN на сайте Upwork.

Если вы не живете в России и не получаете деньги на счета в российском банке, то для России вы не будете налоговым резидентом.

В этом случае вы не должны платить НДФЛ по ставке 13%. Однако для ИП ситуация другая. Многие фрилансеры, постоянно живущие вне России и зарегистрированные как ИП, предпочитают получать деньги на свой счет ИП в России, потому что здесь самые низкие налоги. Потом уже выводят на свои счета за рубежом. Глупо платить в других странах огромные налоги, когда можно платить в России всего 6% в статусе ИП.

Европа - худший регион с точки зрения белого налогообложения. Там все хуже и сложнее. В Греции НДС составляет 24%. Если будете оформлять все по-белому, то готовьтесь потерять до 50% от вашего гонорара. Что-то откусит Upwork (да еще потребует ваш VAT number в Греции), что-то откусят банки-посредники. Ну а дальше греческие налоги. Вряд ли они будут низкие.

afrikaner,

Благодарю за ответ.
Кажется, я теперь осознаю, в чем загвоздка. Я вряд ли смогу в принципе привязать к Upwork банковский счет США, если у меня никаких привязок к США не будет. Иначе это будет противоречить их условиям: резидент России, а банковский счет не в РФ

По общий налогообложению смысл понятен